Carrefour家乐福验厂

Carrefour验厂（家乐福验厂）审核的一般流程：

1、Carrefour家乐福验厂首次会议：

①介绍审核的目的 方法时间 安排工作分工等。

②提出需要审核的文件和资料清单

③解释工人访谈的方法和要求

④回答工厂代表提出的疑问

2、Carrefour家乐福验厂工厂参观：

①了解工厂基本情况，厂房、人数、宿舍等

②熟悉路线，了解重点

3、Carrefour家乐福验厂文件和记录检查：

①所要求的各种文件资料(如禁止使用童工规定、禁止歧视的规定等)

②检查12个月的记录，最后3个月必须符合验厂的要求

4、Carrefour家乐福验厂现场检查：

①包括生产车间、仓库、宿舍饭堂、洗手间、门卫、医疗室等。

②重点关注三大原则

③了解生产情况，现场记录工人活动

④若有需要，可能拍照

5、Carrefour家乐福验厂工人访谈：

①随机抽取

②年龄可疑

③工厂代表不得参加，单独房间进行

④可能是一对一，也可能是一对一组

6、Carrefour家乐福验厂末次会议：

①出具临时报告，决定是否推荐

②10天出具正式报告

③感谢厂方配合

④回答工厂提出的疑问

其中3。4。5有可能同时进行

Carrefour验厂/家乐福验厂标准文件清单

Carrefour验厂/家乐福验厂时通常要准备的文件清单：

1. 营业执照 ;

2. 质量体系认证证书 ;

3. 组织架构图 ;

4. 质量手册 ;

5. 程序文件；

6. 质量体系内审计划；

7. 质量体系内审记录：

1） 内审员资格证书；

2） 首末次会议 ;

3） 检查表 ;

4） 不符合项报告；

5） 内审报告

8. 质量体系管理评审计划

9. 质量体系管理评审记录：

1） 管理评审会议记录；

2） 管理评审报告；

3） 决议事项的跟进记录

10. 主要生产设备清单；

11. 设备保养计划 ;

12. 设备保养记录；

13. 仪器清单 ;

14. 仪器校准计划 ;

15. 仪器校准记录：

1） 外校报告 ;

2） 内校人员资格证书

3） 内校规程；

4） 内校报告

16. 年度培训计划

17. 培训记录 :

1） 签到表；

2） 测试卷

18. 品管人员岗前资质认定资料（培训及测试记录)；

19. 新产品设计开发资料 :

1） 产品规格书；

2） BOM表 （BOM）；

3） 安规认证证书；

4） 样品检测报告

5） 试产记录 ;

6） 试产评估报告 ;

7） 作业指导书 ;

8） 检验标准 ;

9） FMEA分析资料 ;

10） 产品质量控制计划（QC工程图）。

20. 订单评审记录；

21. 新供应商资格评定报告

22. 现有供应商质量、交期、价格及服务定期评分表 ;

23. 原材料采购订单 ;

24. 原材料规格承认书

25. 进料检验作业指导书 ;

26. 进料检验标准 ;

27. 进料检验样板清单及定期评估记录；

28. 进料检验记录 ;

29. 不合格来料处理记录（含供应商纠正预防措施报告）；

30. 原材料保存周期规定 ;

31. 原材料过期重检记录 ;

32. 控制图表及超限处理记录 ;

33. CPK应用指引 ;

34. CPK测量记录及制程能力不足时的改进记录 ;

35. 生产作业指导书

36. 制程检验作业指导书；

37. 制程检验标准 ;

38. 制程检验记录 :

1） 首件检验记录 ;

2） 巡检记录 ;

3） 抽检记录；

39. 制程不合格品的处理记录（含纠正预防措施报告）

40. 制程检验不良统计报表（周报/月报，柏拉图）；

41. 停线管理规定及记录 ;

42. 成品检验作业指导书；

43. 成品检验标准 ;

44. 成品检验记录 ;

45. 不合格成品处理记录：

1） 返工、返修记录 ;

2） 重检记录；

3） 纠正预防措施报告；

46. 成品入库单

47. 产品可靠性及环境测试计划及记录；

48. 数据分析程序；

49. 质量目标统计资料；

50. 客户沟通资料 ;

51. 客户投诉处理程序 ;

52. 客户投诉处理记录；

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